> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.ineom-tsel.mit.id/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.ineom-tsel.mit.id/ewonder/warehouse/guide-for-warehouse-pic.md).

# Guide for Warehouse PIC

## Update Status Barang Gudang

Update status barang gudang dilakukan pada menu `13.5 Goods`.

{% hint style="warning" %}
**Perhatian**: Proses update status barang gudang dilakukan oleh PIC Gudang.
{% endhint %}

Pilih goods ID.

Klik `Change Status`.

Klik dropdown button untuk menampilkan status yang dapat dipilih.

Klik `OK`.

## Pembuatan Delivery Order (DO)

Pembuatan DO dilakukan pada menu `13.6 Warehouse Task`.

{% hint style="warning" %}
**Perhatian**: Proses pembuatan DO dilakukan oleh:

:black\_small\_square: Vendor (INFRA).

:black\_small\_square: PIC Gudang (NON INFRA).
{% endhint %}

Pilih tiket.

Klik `Detail`.

Klik `Generate Docs`.

Klik menu `DO`.

Pembuatan DO dilakukan pada dialog `Warehouse - Generate Delivery Order` dengan cara mengisi tanggal, waktu, dan catatan (jika diperlukan).

Klik check box pada asset yang akan dikirim.

{% hint style="info" %}
**Info**: Apabila jumlah asset lebih dari 1, maka user dapat mengubah nilai pada kolom Delivery Qty sesuai dengan jumlah asset.
{% endhint %}

Klik `Submit`.

## Konfirmasi Pengiriman Barang

Konfirmasi pengiriman barang dilakukan pada menu `13.6 Warehouse Task`.

{% hint style="warning" %}
**Perhatian**: Proses konfirmasi pengiriman barang dilakukan oleh Requestor (NON INFRA).
{% endhint %}

Pilih tiket outbound.

Klik `Detail`.

Klik `Review Task`.

Konfirmasi pengiriman barang dilakukan pada dialog `Warehouse - User Delivery Confirmation` dengan cara klik `Confirm Delivery` pada goods ID.

Klik `Done`.

## Pembuatan FPBG dan BAST

Pembuatan Formulir Permintaan Pemasukan/Pengeluaran Barang Gudang (FPBG) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dilakukan pada menu `13.6 Warehouse Task`.

{% hint style="warning" %}
**Perhatian**: Proses pembuatan FPBG dan BAST dilakukan oleh:

:black\_small\_square: Vendor (INFRA).

:black\_small\_square: PIC Gudang (NON INFRA).
{% endhint %}

Pilih tiket.

Klik `Detail`.

Klik `Generate Docs`.

Klik menu `FPMG` untuk melakukan download dokumen FPBG, atau klik menu `BAST` untuk melakukan download dokumen BAST.

## Penerimaan Barang Masuk

Penerimaan barang masuk dapat dilakukan melalui web atau aplikasi mobile.

{% hint style="warning" %}
**Perhatian**: Proses penerimaan barang masuk dilakukan oleh PIC Gudang (INFRA dan NON INFRA).
{% endhint %}

### Penerimaan Barang Masuk Melalui Web

Penerimaan barang masuk melalui web dilakukan pada menu `13.6 Warehouse Task`.

Tahap proses penerimaan barang masuk melalui web, yaitu: 1) Verifikasi DO, 2) Pendataan barang yang diterima.

{% tabs %}
{% tab title="1) DO Verification" %}
Pilih tiket inbound.

Klik `Receiving`.

Pilih DO pada kolom `Available Delivery Order`.

Isi data pada dialog `Delivery Order Verification`. Data tersebut berupa:

:black\_small\_square: Scanned DO

:black\_small\_square: Sender

:black\_small\_square: Recipient

:black\_small\_square: Date/Time

Klik `Submit`.

{% hint style="success" %}
Proses verifikasi DO berhasil apabila daftar barang dari DO telah muncul pada kolom `Asset List`.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
**Perhatian**: Apabila verifikasi DO telah berhasil, maka user dapat melanjutkan ke tahap 2) atau melakukan pendataan barang yang diterima.
{% endhint %}
{% endtab %}

{% tab title="2) Goods Received Data Collection" %}
Proses pendataan barang yang diterima dilakukan pada halaman `Inbound Asset Receiving` kolom `Asset List`.

Kolom `Asset List` digunakan untuk menampilkan barang dari DO yang sudah/akan dilakukan pendataan barang.

Pilih barang.

{% hint style="info" %}
**Info**: Barang yang belum dilakukan pendataan memiliki status kosong, sedangkan barang yang sudah dilakukan pendataan akan memiliki status **Delivered**.
{% endhint %}

Klik `Receive Asset`.

Isi data pada dialog `Asset Receiving Check`. Data tersebut berupa:

:black\_small\_square: Quantity

:black\_small\_square: Volume

:black\_small\_square: Asset Photo

:black\_small\_square: Note

:black\_small\_square: Goods Storage, berupa:

   :white\_small\_square: Quantity

   :white\_small\_square: Condition

   :white\_small\_square: Storage Allocation

Klik `Submit`.

{% hint style="success" %}
Proses pendataan barang yang diterima berhasil apabila status barang menjadi **Delivered**.
{% endhint %}
{% endtab %}
{% endtabs %}

### Penerimaan Barang Masuk Melalui Aplikasi Mobile

Penerimaan barang masuk melalui aplikasi mobile dilakukan pada halaman `Dashboard`.

Klik `My Task`.

Tahap proses penerimaan barang masuk melalui aplikasi mobile, yaitu: 1) Take over ticket, 2) Verifikasi kedatangan barang, 3) Verifikasi DO, 4) Pendataan barang yang diterima, 5) Upload data.

{% tabs %}
{% tab title="1) Take Over Ticket" %}
Proses take over tiket dilakukan pada halaman `My Task`.

Klik menu option pada tiket.

Klik menu `Take Over`.

{% hint style="success" %}
Proses take over tiket berhasil apabila terdapat ikon bulat berwarna hijau pada tiket.
{% endhint %}

Klik menu option pada tiket yang telah berhasil dilakukan take over.

Klik menu `Open Form`.

{% hint style="warning" %}
**Perhatian**: Apabila open form tiket telah berhasil, maka user dapat melanjutkan ke tahap 2) atau melakukan verifikasi kedatangan barang.
{% endhint %}
{% endtab %}

{% tab title="2)  Goods Arrival Verification" %}
Proses verifikasi kedatangan barang dilakukan pada halaman `Daftar Barang`.

Pada tahap ini, halaman `Daftar Barang` digunakan untuk menampilkan barang yang sudah memiliki DO ataupun barang yang belum memiliki DO (pengiriman tertunda).

Klik ikon Barcode.

Scan kode QR pada dokumen DO.

{% hint style="info" %}
**Info**: Dokumen DO akan dibawa oleh pengirim saat pengiriman barang dan diserahkan kepada PIC gudang.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
**Perhatian**: Apabila verifikasi kedatangan barang telah berhasil, maka user dapar melanjutkan ke tahap 3) atau melakukan verifikasi DO.
{% endhint %}
{% endtab %}

{% tab title="3) DO Verification" %}
Proses verifikasi DO dilakukan pada dialog `Verifikasi DO`.

Isi data pada dialog `Verifikasi DO`. Data tersebut berupa:

:black\_small\_square: Nama Pengirim

:black\_small\_square: Nama Penerima

:black\_small\_square: Foto Dokumen DO

{% hint style="warning" %}
**Perhatian**: Foto dokumen DO yang di-upload harus sudah ada tanda tangan basah.
{% endhint %}

Klik `Simpan`.

{% hint style="warning" %}
**Perhatian**:

:black\_small\_square: Setelah pengisian dialog `Verifikasi DO` disimpan, maka dianggap barang telah diterima oleh PIC gudang.

:black\_small\_square: Apabila verifikasi DO telah berhasil, maka user dapat melanjutkan ke tahap 4) atau melakukan pendataan barang yang diterima.
{% endhint %}
{% endtab %}

{% tab title="4) Goods Received Data Collection" %}
Proses pendataan barang yang diterima dilakukan pada halaman `Daftar Barang`.

Pada tahap ini, halaman `Daftar Barang` digunakan untuk melakukan pendataan barang sesuai dengan DO.

Pilih DO.

Pilih barang.

Isi data pada kolom `Good Remark`. Data tersebut berupa:

:black\_small\_square: Quantity

:black\_small\_square: Volume Per Unit

:black\_small\_square: Asset Photo

:black\_small\_square: Note

:black\_small\_square: Alokasi Penyimpanan

Pengisian tabel `Alokasi penyimpanan` dilakukan dengan cara klik `Tambah alokasi`.

Isi data pada dialog `Tambah alokasi`. Data tersebut berupa:

:black\_small\_square: Jumlah barang

:black\_small\_square: Tempat penyimpanan dan okupansi barang

{% hint style="info" %}
**Info**: Klik ikon :heavy\_plus\_sign: untuk menambahkan tempat penyimpanan apabila satu barang memerlukan lebih dari satu rak (secara vertikal atau horizontal).
{% endhint %}

:black\_small\_square: Kondisi barang

Klik `Simpan`.

{% hint style="success" %}
Proses pendataan barang yang diterima berhasil apabila data telah muncul pada tabel `Alokasi penyimpanan`.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
**Perhatian**: Apabila pendataan barang yang diterima telah berhasil, maka user dapat melanjutkan ke tahap 5) atau melakukan upload data.
{% endhint %}
{% endtab %}

{% tab title="5) Upload Data" %}
Proses upload data dilakukan pada halaman `Daftar Barang`.

Cek data.

Klik ikon Upload.

Klik `Simpan` pada dialog `Submit Progress`.

Klik `Kirim` pada dialog `Konfirmasi`.

{% hint style="info" %}
**Info**:

:black\_small\_square: Apabila akan melakukan pendataan barang lain dalam satu DO yang sama, maka ulangi mulai dari tahap 4) Pendataan barang yang diterima.

:black\_small\_square: Apabila akan melakukan pendataan DO yang lain, maka ulangi dari tahap 2) Verifikasi kedatangan barang.
{% endhint %}
{% endtab %}
{% endtabs %}

## Cetak Label Barang Masuk

Cetak label barang masuk dilakukan pada menu `13.6 Warehouse Task`.

{% hint style="warning" %}
**Perhatian**: Proses cetak label barang masuk dilakukan oleh PIC Gudang (INFRA dan NON INFRA).
{% endhint %}

Pilih tiket inbound.

Klik `Detail`.

Klik `Generate Docs`.

Klik menu `Goods Label`.

Cetak label barang masuk dilakukan pada dialog `Warehouse - Generate Label` dengan cara klik check box pada barang yang akan dilakukan cetak label.

Klik `Submit`.

## Pembuatan Laporan Bulanan

Pembuatan laporan bulanan dilakukan pada menu `13.6 Warehouse Task`.

Klik `Report`.

Isi data pada dialog `Warehouse - Generate Report`.

Klik `Proceed`.