# Guide for Warehouse PIC

## Update Status Barang Gudang

Update status barang gudang dilakukan pada menu `13.5 Goods`.

{% hint style="warning" %}
**Perhatian**: Proses update status barang gudang dilakukan oleh PIC Gudang.
{% endhint %}

Pilih goods ID.

Klik `Change Status`.

Klik dropdown button untuk menampilkan status yang dapat dipilih.

Klik `OK`.

## Pembuatan Delivery Order (DO)

Pembuatan DO dilakukan pada menu `13.6 Warehouse Task`.

{% hint style="warning" %}
**Perhatian**: Proses pembuatan DO dilakukan oleh:

:black\_small\_square: Vendor (INFRA).

:black\_small\_square: PIC Gudang (NON INFRA).
{% endhint %}

Pilih tiket.

Klik `Detail`.

Klik `Generate Docs`.

Klik menu `DO`.

Pembuatan DO dilakukan pada dialog `Warehouse - Generate Delivery Order` dengan cara mengisi tanggal, waktu, dan catatan (jika diperlukan).

Klik check box pada asset yang akan dikirim.

{% hint style="info" %}
**Info**: Apabila jumlah asset lebih dari 1, maka user dapat mengubah nilai pada kolom Delivery Qty sesuai dengan jumlah asset.
{% endhint %}

Klik `Submit`.

## Konfirmasi Pengiriman Barang

Konfirmasi pengiriman barang dilakukan pada menu `13.6 Warehouse Task`.

{% hint style="warning" %}
**Perhatian**: Proses konfirmasi pengiriman barang dilakukan oleh Requestor (NON INFRA).
{% endhint %}

Pilih tiket outbound.

Klik `Detail`.

Klik `Review Task`.

Konfirmasi pengiriman barang dilakukan pada dialog `Warehouse - User Delivery Confirmation` dengan cara klik `Confirm Delivery` pada goods ID.

Klik `Done`.

## Pembuatan FPBG dan BAST

Pembuatan Formulir Permintaan Pemasukan/Pengeluaran Barang Gudang (FPBG) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dilakukan pada menu `13.6 Warehouse Task`.

{% hint style="warning" %}
**Perhatian**: Proses pembuatan FPBG dan BAST dilakukan oleh:

:black\_small\_square: Vendor (INFRA).

:black\_small\_square: PIC Gudang (NON INFRA).
{% endhint %}

Pilih tiket.

Klik `Detail`.

Klik `Generate Docs`.

Klik menu `FPMG` untuk melakukan download dokumen FPBG, atau klik menu `BAST` untuk melakukan download dokumen BAST.

## Penerimaan Barang Masuk

Penerimaan barang masuk dapat dilakukan melalui web atau aplikasi mobile.

{% hint style="warning" %}
**Perhatian**: Proses penerimaan barang masuk dilakukan oleh PIC Gudang (INFRA dan NON INFRA).
{% endhint %}

### Penerimaan Barang Masuk Melalui Web

Penerimaan barang masuk melalui web dilakukan pada menu `13.6 Warehouse Task`.

Tahap proses penerimaan barang masuk melalui web, yaitu: 1) Verifikasi DO, 2) Pendataan barang yang diterima.

{% tabs %}
{% tab title="1) DO Verification" %}
Pilih tiket inbound.

Klik `Receiving`.

Pilih DO pada kolom `Available Delivery Order`.

Isi data pada dialog `Delivery Order Verification`. Data tersebut berupa:

:black\_small\_square: Scanned DO

:black\_small\_square: Sender

:black\_small\_square: Recipient

:black\_small\_square: Date/Time

Klik `Submit`.

{% hint style="success" %}
Proses verifikasi DO berhasil apabila daftar barang dari DO telah muncul pada kolom `Asset List`.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
**Perhatian**: Apabila verifikasi DO telah berhasil, maka user dapat melanjutkan ke tahap 2) atau melakukan pendataan barang yang diterima.
{% endhint %}
{% endtab %}

{% tab title="2) Goods Received Data Collection" %}
Proses pendataan barang yang diterima dilakukan pada halaman `Inbound Asset Receiving` kolom `Asset List`.

Kolom `Asset List` digunakan untuk menampilkan barang dari DO yang sudah/akan dilakukan pendataan barang.

Pilih barang.

{% hint style="info" %}
**Info**: Barang yang belum dilakukan pendataan memiliki status kosong, sedangkan barang yang sudah dilakukan pendataan akan memiliki status **Delivered**.
{% endhint %}

Klik `Receive Asset`.

Isi data pada dialog `Asset Receiving Check`. Data tersebut berupa:

:black\_small\_square: Quantity

:black\_small\_square: Volume

:black\_small\_square: Asset Photo

:black\_small\_square: Note

:black\_small\_square: Goods Storage, berupa:

   :white\_small\_square: Quantity

   :white\_small\_square: Condition

   :white\_small\_square: Storage Allocation

Klik `Submit`.

{% hint style="success" %}
Proses pendataan barang yang diterima berhasil apabila status barang menjadi **Delivered**.
{% endhint %}
{% endtab %}
{% endtabs %}

### Penerimaan Barang Masuk Melalui Aplikasi Mobile

Penerimaan barang masuk melalui aplikasi mobile dilakukan pada halaman `Dashboard`.

Klik `My Task`.

Tahap proses penerimaan barang masuk melalui aplikasi mobile, yaitu: 1) Take over ticket, 2) Verifikasi kedatangan barang, 3) Verifikasi DO, 4) Pendataan barang yang diterima, 5) Upload data.

{% tabs %}
{% tab title="1) Take Over Ticket" %}
Proses take over tiket dilakukan pada halaman `My Task`.

Klik menu option pada tiket.

Klik menu `Take Over`.

{% hint style="success" %}
Proses take over tiket berhasil apabila terdapat ikon bulat berwarna hijau pada tiket.
{% endhint %}

Klik menu option pada tiket yang telah berhasil dilakukan take over.

Klik menu `Open Form`.

{% hint style="warning" %}
**Perhatian**: Apabila open form tiket telah berhasil, maka user dapat melanjutkan ke tahap 2) atau melakukan verifikasi kedatangan barang.
{% endhint %}
{% endtab %}

{% tab title="2)  Goods Arrival Verification" %}
Proses verifikasi kedatangan barang dilakukan pada halaman `Daftar Barang`.

Pada tahap ini, halaman `Daftar Barang` digunakan untuk menampilkan barang yang sudah memiliki DO ataupun barang yang belum memiliki DO (pengiriman tertunda).

Klik ikon Barcode.

Scan kode QR pada dokumen DO.

{% hint style="info" %}
**Info**: Dokumen DO akan dibawa oleh pengirim saat pengiriman barang dan diserahkan kepada PIC gudang.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
**Perhatian**: Apabila verifikasi kedatangan barang telah berhasil, maka user dapar melanjutkan ke tahap 3) atau melakukan verifikasi DO.
{% endhint %}
{% endtab %}

{% tab title="3) DO Verification" %}
Proses verifikasi DO dilakukan pada dialog `Verifikasi DO`.

Isi data pada dialog `Verifikasi DO`. Data tersebut berupa:

:black\_small\_square: Nama Pengirim

:black\_small\_square: Nama Penerima

:black\_small\_square: Foto Dokumen DO

{% hint style="warning" %}
**Perhatian**: Foto dokumen DO yang di-upload harus sudah ada tanda tangan basah.
{% endhint %}

Klik `Simpan`.

{% hint style="warning" %}
**Perhatian**:

:black\_small\_square: Setelah pengisian dialog `Verifikasi DO` disimpan, maka dianggap barang telah diterima oleh PIC gudang.

:black\_small\_square: Apabila verifikasi DO telah berhasil, maka user dapat melanjutkan ke tahap 4) atau melakukan pendataan barang yang diterima.
{% endhint %}
{% endtab %}

{% tab title="4) Goods Received Data Collection" %}
Proses pendataan barang yang diterima dilakukan pada halaman `Daftar Barang`.

Pada tahap ini, halaman `Daftar Barang` digunakan untuk melakukan pendataan barang sesuai dengan DO.

Pilih DO.

Pilih barang.

Isi data pada kolom `Good Remark`. Data tersebut berupa:

:black\_small\_square: Quantity

:black\_small\_square: Volume Per Unit

:black\_small\_square: Asset Photo

:black\_small\_square: Note

:black\_small\_square: Alokasi Penyimpanan

Pengisian tabel `Alokasi penyimpanan` dilakukan dengan cara klik `Tambah alokasi`.

Isi data pada dialog `Tambah alokasi`. Data tersebut berupa:

:black\_small\_square: Jumlah barang

:black\_small\_square: Tempat penyimpanan dan okupansi barang

{% hint style="info" %}
**Info**: Klik ikon :heavy\_plus\_sign: untuk menambahkan tempat penyimpanan apabila satu barang memerlukan lebih dari satu rak (secara vertikal atau horizontal).
{% endhint %}

:black\_small\_square: Kondisi barang

Klik `Simpan`.

{% hint style="success" %}
Proses pendataan barang yang diterima berhasil apabila data telah muncul pada tabel `Alokasi penyimpanan`.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
**Perhatian**: Apabila pendataan barang yang diterima telah berhasil, maka user dapat melanjutkan ke tahap 5) atau melakukan upload data.
{% endhint %}
{% endtab %}

{% tab title="5) Upload Data" %}
Proses upload data dilakukan pada halaman `Daftar Barang`.

Cek data.

Klik ikon Upload.

Klik `Simpan` pada dialog `Submit Progress`.

Klik `Kirim` pada dialog `Konfirmasi`.

{% hint style="info" %}
**Info**:

:black\_small\_square: Apabila akan melakukan pendataan barang lain dalam satu DO yang sama, maka ulangi mulai dari tahap 4) Pendataan barang yang diterima.

:black\_small\_square: Apabila akan melakukan pendataan DO yang lain, maka ulangi dari tahap 2) Verifikasi kedatangan barang.
{% endhint %}
{% endtab %}
{% endtabs %}

## Cetak Label Barang Masuk

Cetak label barang masuk dilakukan pada menu `13.6 Warehouse Task`.

{% hint style="warning" %}
**Perhatian**: Proses cetak label barang masuk dilakukan oleh PIC Gudang (INFRA dan NON INFRA).
{% endhint %}

Pilih tiket inbound.

Klik `Detail`.

Klik `Generate Docs`.

Klik menu `Goods Label`.

Cetak label barang masuk dilakukan pada dialog `Warehouse - Generate Label` dengan cara klik check box pada barang yang akan dilakukan cetak label.

Klik `Submit`.

## Pembuatan Laporan Bulanan

Pembuatan laporan bulanan dilakukan pada menu `13.6 Warehouse Task`.

Klik `Report`.

Isi data pada dialog `Warehouse - Generate Report`.

Klik `Proceed`.


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.ineom-tsel.mit.id/ewonder/warehouse/guide-for-warehouse-pic.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.